內(nèi)審崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的一種關(guān)鍵職能，主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的評(píng)估，以確保其合規(guī)性、效率和效果。內(nèi)審人員通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制等進(jìn)行審查，為企業(yè)管理層提供改善建議，促進(jìn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與治理。

崗位職責(zé)要求

1. 具備專業(yè)的審計(jì)知識(shí)和技能，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法規(guī)知識(shí)、審計(jì)程序等。

2. 熟悉企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，理解各部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3. 擁有良好的分析能力和問(wèn)題解決技巧，能夠識(shí)別潛在的問(wèn)題并提出解決方案。

4. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能有效與各部門合作，并向管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。

5. 保持專業(yè)獨(dú)立性，堅(jiān)持公正、公平的審計(jì)原則。

6. 能夠適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境，及時(shí)完成審計(jì)任務(wù)。

崗位職責(zé)描述

內(nèi)審人員在日常工作中，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)記錄、合同文件、業(yè)務(wù)操作等進(jìn)行詳細(xì)檢查，評(píng)估企業(yè)運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和效益。他們需要深入各部門，了解實(shí)際操作情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、訪談和數(shù)據(jù)分析，找出可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和改進(jìn)空間。此外，內(nèi)審人員還需與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)，確保內(nèi)外部審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

有哪些內(nèi)容

1. 審計(jì)計(jì)劃制定：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定年度審計(jì)計(jì)劃。

2. 實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目：執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營(yíng)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)等各類審計(jì)任務(wù)，編寫審計(jì)報(bào)告。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別和評(píng)估企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議。

4. 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)：審查和完善企業(yè)的內(nèi)部控制體系，確保其有效性。

5. 業(yè)務(wù)流程分析：分析各部門業(yè)務(wù)流程，查找效率低下或潛在的不合規(guī)之處。

6. 建議與改進(jìn)：針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，并跟蹤改進(jìn)效果。

7. 溝通與協(xié)作：與各部門負(fù)責(zé)人溝通審計(jì)結(jié)果，協(xié)助解決問(wèn)題，推動(dòng)審計(jì)建議的落實(shí)。

8. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：參與企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工對(duì)審計(jì)的理解和配合程度。

內(nèi)審崗位是企業(yè)內(nèi)部的重要監(jiān)督力量，通過(guò)其專業(yè)的工作，可以提升企業(yè)的管理效能，保障企業(yè)的健康發(fā)展。

內(nèi)審崗位職責(zé)范文

第1篇 高級(jí)內(nèi)審師崗位職責(zé)

高級(jí)內(nèi)審師 今日頭條 北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節(jié)跳動(dòng),今日頭條 工作職責(zé):

1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;

2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);

3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;

4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

任職要求:

1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控流程

4、持相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先;

5、具有良好的職業(yè)道德、工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動(dòng)和結(jié)果導(dǎo)向。

第2篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和修改；

2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；

3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測(cè)試，落實(shí)控制缺陷整改；

4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；

5、 完成上級(jí)交付的其他工作。

崗位要求：

1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國(guó)上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（so_）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；

5、誠(chéng)信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。

第3篇 管理內(nèi)審崗位職責(zé)

ims綜合管理系統(tǒng)工程師&內(nèi)審主管 上海賽飛 上海賽飛航空線纜制造有限公司,上海賽飛,賽飛 m__n function responsibilities and activities / 本職位的主要責(zé)任以及職能:

-coordinate the implementation, m__ntenance and improvement of the processes of the ims and ensure that the quality system conforms to the established company, international and governmental regulatory standards and agency guidelines / 協(xié)助 ims 系統(tǒng)程序的執(zhí)行,維護(hù)以及改進(jìn),確保質(zhì)量系統(tǒng)與知名公司,國(guó)際與政府間的標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)方針相一致

-coordinate the acquisition and control of all system documents including internal and e_ternal (customer and 3rd party standards and technical data) and information / 協(xié)助部門的采買,掌控所有系統(tǒng)的內(nèi)部與外部的文件與信息(顧客與第三方的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)資料)

-coordinate the m__ntenance and management of all ims documentation and records / 協(xié)調(diào)所有 ims 系統(tǒng)文件與記錄的維護(hù)和管理

-coordinate with process owners the education and tr__ning of all employees in all related issues with the ims (system and documents) / 配合程序所有者對(duì)所有員工有關(guān) ims 系統(tǒng)(系統(tǒng)與文件)的教育與培訓(xùn)工作

-implement and m__nt__n ims is systems – aris, sharepoint, etc. / 制作與維護(hù) ims 系統(tǒng) – 以及系統(tǒng)的高度和數(shù)率指示系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等

-lead personnel on projects related to the improvement of the ims processes / 領(lǐng)導(dǎo)與 ims 程序改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)人員

-define, plan and perform internal audits as assigned in accordance to customers, regulatory standards and ims requirement / 根據(jù)顧客的指示,常規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)以及 ims 系統(tǒng)的要求來(lái)定義,計(jì)劃與實(shí)行內(nèi)部審計(jì)

-coordinate internal auditors for the successful performance of the audit plan, internal auditors competence improvement and ims improvement based on auditing results / 與內(nèi)部審計(jì)師通力協(xié)作,取得審計(jì)計(jì)劃的圓滿執(zhí)行,內(nèi)部審計(jì)師能力的提升與 ims 系統(tǒng)的改進(jìn)都基于審計(jì)結(jié)果之上

-coordinate internal corrective and preventive action process, indicators and create plans to improve this process performance / 配合內(nèi)部糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行,制定提升此程序性能的計(jì)劃

-performs follow-up audit activities to assure the timely implementation and effectiveness of corrective actions taken / 通過(guò)跟進(jìn)審計(jì)活動(dòng)來(lái)確保及時(shí)地執(zhí)行任務(wù),以及有效地實(shí)行糾正措施

-coordinate the answer to corrective actions for non-conformances found during ims audits (2nd & 3rd parties) / 在兩方或者三方人員在 ims 審計(jì)期間發(fā)生意見,行動(dòng)不一致時(shí),協(xié)調(diào)各方接受糾正措施

-provide support and input to the s__fei’s management reviews / 對(duì)賽飛的管理評(píng)審提供支持并輸入相關(guān)信息

-perform other duties as assigned, including involvement with departmental and institutional improvement teams and task forces, tr__ning initiatives, and other program support activities / 執(zhí)行被分配到的其他任務(wù),包括部門以及制度上的改進(jìn),參與工作組,主動(dòng)參加培訓(xùn),以及其他項(xiàng)目支持工作。

required skills and e_perience / 本職位所要求的技能及經(jīng)歷:

a. educational qualifications / 教育資格

bachelor degree from college or university in engineering-related field / 大學(xué)學(xué)士學(xué)位,主修工程相關(guān)領(lǐng)域

b. necessary aspects / 必須條件

-e_perience of in-house audit leader (internal audit) / 有公司內(nèi)審的經(jīng)驗(yàn)

-must be familiar with iso9001 / 必須熟悉iso9001

-good english / 英語(yǔ)熟練

-having the e_perience of ims leader management / 有ims綜合管理系統(tǒng)的管理經(jīng)驗(yàn)

c. work e_perience - technical knowledge / 工作經(jīng)歷 - 專業(yè)知識(shí)

-at least 3 years of e_perience in aerospace industry or equivalent in similar position / 至少?gòu)氖氯旰娇栈蛘呦嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的工作

-certification of quality and environmental management systems as9100, iso9001, iso14001, ohsas, etc. / 熟悉質(zhì)量與環(huán)境的認(rèn)證,如 as9001, iso14001, ohsas,等。

-certified internal auditor on management systems / 認(rèn)證的管理系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)師

d. professional skills / 專業(yè)技能

-project management / 曾擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理

-ms office and planning tools proficiency / 能熟練運(yùn)用辦公軟件與設(shè)計(jì)工具

-manufacturing environment related skills / 具備與制造環(huán)境相關(guān)的技術(shù)

e. desirable aspects / 理想條件

-knowing as9100 is desirable / 了解as9100者更佳

第4篇 內(nèi)審管理員崗位職責(zé)

人員要求:應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn),工程造價(jià)或工程管理專業(yè)(全日制)本科以上學(xué)歷,了解工程造價(jià)理論體系和合同管理,能夠熟練操作office軟件、autocad軟件等基本軟件,熟悉園林景觀材料、工藝及相應(yīng)成本組成,具有工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

崗位職責(zé):在本部門經(jīng)理的綜合協(xié)調(diào)下,負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)部合同初審及流轉(zhuǎn)、工程過(guò)程付款審查、內(nèi)部結(jié)算工程量復(fù)核抽查及流轉(zhuǎn),及部門經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第5篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責(zé)要求

職位描述：

esponsibilities:

provide compliance， internal control， internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking， insurance， securities， asset management and other financial services;

develop risk management solutions and m__nt__n productive working relationships with client management， and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate， share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor， such as tr__ning new staff and providing timely and specific performance feedback， and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; g__n acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc， circ， csrc regulatory requirement， e.g.: enterprise risk management， operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa， frm， and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第6篇 內(nèi)審主管崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的管理建議;

2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷， 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟練操作辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

4、具有過(guò)硬的業(yè)務(wù)知識(shí)和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審主管崗位

第7篇 iso內(nèi)審員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理 ;

2、熟悉質(zhì)量管理工作,對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控 ;

3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力 ;

4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實(shí)執(zhí)行 ;

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平 ;

6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作 ;

7、安排各項(xiàng)會(huì)議的日程和議程,撰寫會(huì)議紀(jì)要,監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議 ;

8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況 ;

第8篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃，對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益;

3、制定年度審計(jì)計(jì)劃，滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。

任職要求:

1、具有國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師(cisa)或國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師(cia)優(yōu)先;

2、七年以上it工作經(jīng)驗(yàn)，五年以上it審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，itgc/itac，有零售或百貨經(jīng)驗(yàn)為佳。

內(nèi)審經(jīng)理崗位

第9篇 內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，其中具有3~5年會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先)，及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)獨(dú)立完成過(guò)公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控治理論知識(shí)及實(shí)施方法;

4、有良好的分析解決問(wèn)題能力，良好的邏輯思維能力，較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，應(yīng)變能力，踏實(shí)誠(chéng)信的職業(yè)素養(yǎng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大工作壓力。工作職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

2、為各部門經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對(duì)接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。

任職要求

1、本科及以上學(xué)歷。

2、8年以上內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，其中具有3~5年會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)(四大及排名前五內(nèi)資所優(yōu)先)，及5年及以上中大型公司或上市公司內(nèi)控管理工作經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)獨(dú)立完成過(guò)公司內(nèi)控體系搭建、內(nèi)控制度建立、業(yè)務(wù)流程梳理及規(guī)范。

3、掌握so_404、掌握專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控治理論知識(shí)及實(shí)施方法;

4、有良好的分析解決問(wèn)題能力，良好的邏輯思維能力，較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制的能力，應(yīng)變能力，踏實(shí)誠(chéng)信的職業(yè)素養(yǎng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大工作壓力。

內(nèi)審總監(jiān)崗位

第10篇 采購(gòu)內(nèi)審崗位職責(zé)

審計(jì)經(jīng)理(工程、成本采購(gòu)、內(nèi)審) 雪松控股集團(tuán)有限公司 雪松控股集團(tuán)有限公司,雪松,雪松控股,雪松控股集團(tuán)有限公司,雪松金融 1、協(xié)助擬訂審計(jì)監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計(jì)工作計(jì)劃

2、協(xié)助審查評(píng)價(jià)、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度

4、實(shí)施雪松控股集團(tuán)有限公司采購(gòu)價(jià)格、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告

5、實(shí)施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)審計(jì),并對(duì)執(zhí)行結(jié)果及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費(fèi)、技改費(fèi)、投融資等專項(xiàng)費(fèi)用使用情況的調(diào)查審計(jì)方案,實(shí)施并提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

7、實(shí)施專項(xiàng)費(fèi)用審查的后續(xù)跟蹤審計(jì),及時(shí)報(bào)告審計(jì)建議的落實(shí)和整改情況

8、協(xié)助實(shí)施外審?fù)獠?/p>

9、實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)相關(guān)檔案資料的歸檔管理

10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系

崗位任職要求

1、本科及以上,經(jīng)驗(yàn)豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

2、審計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè),注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或中級(jí)以上職稱

3、大型企業(yè)財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上

4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語(yǔ);能適應(yīng)經(jīng)常出差。

第11篇 內(nèi)審部主管崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)工廠的工程、設(shè)備、審計(jì)管理工作

本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理專業(yè)

10年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

有化工廠管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

第12篇 it內(nèi)審崗位職責(zé)

it內(nèi)審 吉致汽車金融 吉致汽車金融有限公司,吉致汽車金融,吉致 職責(zé)描述:

1、審計(jì)工作

1.1 對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

1.2 分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);

1.3 分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);

2、協(xié)助部門完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作

任職要求:

1、數(shù)據(jù)分析能力,熟練sql等數(shù)據(jù)語(yǔ)言,2年以上數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

2、良好的邏輯思維及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度;

3、有cisa、cia、數(shù)據(jù)庫(kù)等證書者優(yōu)先;

4、有網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第13篇 體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

信息安全體系內(nèi)審員 宇視科技 浙江宇視科技有限公司,宇視科技,浙江宇視科技,宇視 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì);

2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固;

4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程; 協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作;

任職資格:

1、大專以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

2、原則性及保密意識(shí)強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作,對(duì)事物敏感度高,有較強(qiáng)的邏輯分析能力。

3、良好的溝通技能,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

4、抗壓能力好。

5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

第14篇 內(nèi)審員崗位職責(zé)內(nèi)容

a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國(guó)家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),做到熟悉檢測(cè)工作方法和程序,了解檢測(cè)工作目的、任務(wù),熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評(píng)審辦法,能準(zhǔn)確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果并能夠做出正確的評(píng)審結(jié)論。

b、負(fù)責(zé)對(duì)除本崗位以外的針對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》各個(gè)要素的要求,進(jìn)行檢查評(píng)審,并督促其改正。

c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計(jì)劃,配合內(nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審工作。按時(shí)完成評(píng)審任務(wù)。對(duì)不符合規(guī)定要求的要素,對(duì)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收,并做好記錄。

d、對(duì)質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第15篇 財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)內(nèi)審主管/經(jīng)理 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司，歐索 1、建立健全內(nèi)審規(guī)章制度、內(nèi)審流程及工作方案;

2、對(duì)本單位財(cái)務(wù)收支和采購(gòu)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠，審計(jì)結(jié)果向ceo報(bào)告。

3、通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

4、通過(guò)系統(tǒng)、規(guī)范的手段來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)健全內(nèi)部控制，改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

崗位要求:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，對(duì)會(huì)計(jì)科目能夠準(zhǔn)確掌握并能熟練應(yīng)用;

2、4年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;會(huì)銀行調(diào)節(jié)表

3、具有較好的獨(dú)立工作能力，有良好的執(zhí)行力并熱愛財(cái)務(wù)工作;

4、工作細(xì)致，責(zé)任心感強(qiáng)，好學(xué)上進(jìn)，具有較強(qiáng)的溝通與協(xié)調(diào)能力，以及高度的團(tuán)隊(duì)合作精神;

財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位

第16篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;

負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;

負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

第17篇 內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

內(nèi)審會(huì)計(jì) 1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程和工藝。

2.編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織制定審計(jì)具體實(shí)施方案;

3.組織對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，能獨(dú)立進(jìn)行問(wèn)題研判;

4.組織開展經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制、任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

5.能夠協(xié)助部門負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成審計(jì)工作過(guò)程;

6.負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)后的意見出具、報(bào)告撰寫等工作;

7.協(xié)助承擔(dān)國(guó)家審計(jì)、內(nèi)控外審、上級(jí)單位審計(jì)調(diào)研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計(jì)制度;

9.能夠協(xié)助做好部門內(nèi)部員工培訓(xùn)、考核及管理工作;

10.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)歷要求 大專(或同等學(xué)力)以上 專業(yè)要求 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或數(shù)學(xué)等專業(yè)

工作經(jīng)驗(yàn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上

技能要求 1、6年以上審計(jì)或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、精通審計(jì)專業(yè)理論與技術(shù)，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)工作流程;熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5、有cpa、cia、中級(jí)會(huì)計(jì)師等職業(yè)資格證為佳。

1.了解建筑和房地產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程和工藝。

2.編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織制定審計(jì)具體實(shí)施方案;

3.組織對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，能獨(dú)立進(jìn)行問(wèn)題研判;

4.組織開展經(jīng)濟(jì)效益、內(nèi)部控制、任期或離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任等專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

5.能夠協(xié)助部門負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成審計(jì)工作過(guò)程;

6.負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)后的意見出具、報(bào)告撰寫等工作;

7.協(xié)助承擔(dān)國(guó)家審計(jì)、內(nèi)控外審、上級(jí)單位審計(jì)調(diào)研的具體配合工作;

8.協(xié)助建立完善審計(jì)制度;

9.能夠協(xié)助做好部門內(nèi)部員工培訓(xùn)、考核及管理工作;

10.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)歷要求 大專(或同等學(xué)力)以上 專業(yè)要求 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或數(shù)學(xué)等專業(yè)

工作經(jīng)驗(yàn) 相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上

技能要求 1、6年以上審計(jì)或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有物業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、精通審計(jì)專業(yè)理論與技術(shù)，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)工作流程;熟悉國(guó)家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)控制度;

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度等;

4、較強(qiáng)的溝通及協(xié)調(diào)能力，優(yōu)秀的書面寫作和口頭表達(dá)能力;

5、有cpa、cia、中級(jí)會(huì)計(jì)師等職業(yè)資格證為佳。

內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位

第18篇 iso體系內(nèi)審員崗位職責(zé)任職要求

iso體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 主導(dǎo)iso質(zhì)量管理體系的建立、認(rèn)證、維護(hù);

2. 主導(dǎo)iso質(zhì)量體系內(nèi)部審核，并追蹤改善效果;

3. 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理體系的文件規(guī)范;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的編寫及組織編寫功能，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行匯總、備案;負(fù)責(zé)開展質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)、宣貫;

4.負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃;負(fù)責(zé)各部門監(jiān)管、審核、優(yōu)化、推動(dòng)執(zhí)行;

5. 有軍企、軍工同崗位經(jīng)歷者優(yōu)先。

任職資格

1.大專及以上學(xué)歷、體系管理相關(guān)專業(yè);

2. 同崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

3. 熟知質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí):《認(rèn)證認(rèn)可規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系文件》、《質(zhì)量管理體系審核的能力要求》、《is09000，iso9001，iso9004，iso9011》 整個(gè)族標(biāo)準(zhǔn);

4. 熟悉生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)相關(guān)知識(shí)、《產(chǎn)品質(zhì)量法》;

5. 溝通、理解能力強(qiáng)，思維縝密。

iso體系內(nèi)審員崗位

第19篇 法務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)

風(fēng)控經(jīng)理(法務(wù)內(nèi)審方向) 金裘商業(yè)保理 金裘商業(yè)保理(天津)有限公司,金裘商業(yè)保理 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

4、負(fù)債硝染廠線下管控工作,具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評(píng)價(jià),并督導(dǎo)評(píng)估師對(duì)硝染廠進(jìn)行日常管理;

5、對(duì)合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題定期匯總并上級(jí),提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況;

6、協(xié)調(diào)并對(duì)接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;

7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢;

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求:

1、年齡在35歲以下,可接受出差;

2、項(xiàng)目管理、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

3、應(yīng)具備3年以上企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項(xiàng)工作經(jīng)驗(yàn),有現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

5、有良好的文字表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

第20篇 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員崗位職責(zé)

1、建筑工程相關(guān)專業(yè);

2、熟悉實(shí)驗(yàn)室管理體系及相關(guān)管理工作;

3、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審工作;

4、協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人完成實(shí)驗(yàn)室體系管理工作。

5、有實(shí)驗(yàn)室體系管理工作者優(yōu)先考慮