餐飲采購管理制度流程(5篇)

餐飲采購管理制度流程是確保餐飲企業(yè)運營效率和成本控制的關鍵環(huán)節(jié)，涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購執(zhí)行到質量監(jiān)控等一系列步驟。

包括哪些方面

1. 需求預測：根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、季節(jié)性因素、活動計劃等預估未來食材需求。

2. 供應商管理：評估供應商資質，定期進行績效考核，確保供應穩(wěn)定性和產品質量。

3. 采購策略：設定價格上限，采用招標或談判方式確定采購價格。

4. 訂單處理：制定訂單流程，明確審批權限，確保訂單準確無誤。

5. 物流與驗收：規(guī)定收貨標準，及時驗收入庫，處理異常情況。

6. 庫存管理：實施庫存盤點，防止浪費，保持合理庫存水平。

7. 質量控制：設立質量檢驗機制，對食材進行定期檢查。

8. 合同管理：規(guī)范合同簽訂，明確雙方權利和義務，保障交易安全。

9. 成本分析：定期進行成本分析，優(yōu)化采購策略，提高經濟效益。

重要性

餐飲采購管理制度流程的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 控制成本：科學的采購管理能有效降低食材成本，提高利潤空間。

2. 確保質量：保證食材新鮮，提升菜品質量，維護品牌形象。

3. 保障供應：避免因供應鏈問題導致的營業(yè)中斷，提升客戶滿意度。

4. 防范風險：通過嚴格的供應商管理和合同管理，降低食品安全風險。

方案

1. 建立標準化采購流程：制定詳細的操作手冊，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的指導。

2. 引入信息化系統(tǒng)：利用erp等工具自動化處理訂單、庫存和成本分析，提高效率。

3. 培訓與監(jiān)督：定期培訓采購人員，強化制度執(zhí)行，同時建立審計機制，防止違規(guī)行為。

4. 優(yōu)化供應商關系：建立長期合作關系，共享信息，共同應對市場變化。

5. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，根據(jù)反饋調整和完善，確保制度的適應性和有效性。

餐飲采購管理制度流程是餐飲企業(yè)成功運營的基石，需要結合實際情況不斷優(yōu)化，以實現(xiàn)高效、節(jié)約和安全的采購目標。

餐飲采購管理制度流程范文

第1篇 餐飲采購工作管理制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

第一條 基本原則

1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買, 不得隨意變更供應商;

7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

第二條 供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條 市場調查原則

1.由總經理、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實地調查外,當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據(jù)。

5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。

第四條 采購的定價原則

1. 設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

2. 定價程序:由總經理同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

3. 價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

(1) 干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2) 低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

(4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

(5) 蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4. 春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

第2篇 餐飲采購供應鏈管理規(guī)程

餐飲采購與供應鏈管理

5.1采購計劃

十三鮮的采購計劃是根據(jù)自身經營計劃、由店管部匯總的日常經營需求計劃、各部門的采購申請、年度預算、庫存情況以及資金供應情況等確定,對經營急需物品,我們會予以優(yōu)先考慮。針對不同采購品我們將分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。同時要根據(jù)每天的經營情況、物品日常消耗情況、庫存情況向店管部報送每天的需求計劃,其中包括每天的銷售主產品及各種配料、一次性消耗物品等。

5.1.1采購申請的提出及審批權限

采購申請應注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、供應廠商(參考)、交貨期、送貨方式等。然后經過采購部長審批通過予以采購,必要時將征求總監(jiān)意見。采購計劃由采購部根據(jù)經審批后的采購申請制訂,日采購計劃由采購部長批準執(zhí)行,月度采購計劃和年度采購計劃需報請財務部總監(jiān)和總監(jiān)審批。另外采購計劃應同時報送財務部審核,以利于公司資金的安排。

5.1.2采購作業(yè)的執(zhí)行

十三鮮的采購作業(yè)將按照擇優(yōu)、擇廉、擇近的原則并嚴格按照采購計劃按質、按量、按時進行采購。同時為了有效降低采購成本,達到規(guī)模采購,并保證采購物品質量的穩(wěn)定性與標準,以下消耗較大且常用物品應盡量采用定點供應商長期議價供貨的方式:

生鮮類:包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等;

干貨類:各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等;

糧油、各種調料等;

飲料類、酒品類;

經營加工用器材類、包裝用材料、其它低值易耗品類;

熟食、涼菜類委托對外加工產品等。

5.1.3采購價格核準

招標采購物品的價格由評標小組決定。在質量、服務標準、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價格最低者中標。如分歧較大,由十三鮮主管領導商奪或總監(jiān)決定。供應商及采購價格確定后,由采購部統(tǒng)一向供應商訂購,發(fā)出訂購單或簽訂采購合同。訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經核準的采購價格有差異時,采購人員應按采購價格核準的審批程序進行重新審批,緊急情況下可直接報請副總監(jiān)審批。若由采購員代表公司簽訂采購合同的,必須有十三鮮總監(jiān)的授權。

6.1.4交貨及驗收

采購執(zhí)行過程中,采購部應按詢價、訂購、交貨三個階段負責對采購作業(yè)制定進度計劃并進行進度控制。如未能按進度完成采購作業(yè)時,應撰寫異常原因及預定完成日期,經主管領導審批后轉送請購或使用部門,以便采取應對措施。

采購物品及外協(xié)產品在使用中出現(xiàn)問題,采購員應負責聯(lián)系供貨商,處理有關質量問題的解決、退換貨、索賠等事宜。

5.2采購成本控制

5.2.1采購成本控制關鍵點

十三鮮針對采購成本的主要構成要素,采購成本控制的關鍵點包括以下幾點

1.最優(yōu)采購價格的確定

采用多種采購形式:包括招標采購、供應商長期定點采購、比價采購等,通過對各種采購形式的對比,找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。

2.合理采購訂貨量的確定

采購訂貨量的確定直接影響存貨的缺貨成本、采購物品的存儲費用、采購資金占用的利息費用及存貨的損失成本等,因此確定一個合理的采購訂貨量是控制采購成本的關鍵環(huán)節(jié)。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟:存貨信息的收集;存貨信息分析;確定安全庫存量;確定合理訂貨量。

3.最佳物品運輸配送方式的確定

物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等,采購人員在訂購過程中應要求供應商提供上述各項成本的詳細清單,或與財務部相關人員合作,對上述成本作出分析,選擇最佳的物品運輸配送方式,提出降低成本的建議。

5.3供應商管理

5.3.1供應商信息收集與調查

供應商信息收集與調查由采購部負責,店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供信息及推薦合格的供應商。凡欲與十三鮮建立供應關系且符合條件者應填寫供應商調查表,作為選擇供應廠商的參考。供應商調查表交采購部審核并存檔備查。如果供應商的生產經營條件發(fā)生變化,應要求供應商及時對該表進行補充和修改。在每次供貨結束后,店管部、使用部門等應提供供應商的供貨實績,采購部負責將供應商的業(yè)績記于供應商管理檔案,作為評審供應商業(yè)績的資料。

5.3.2選擇供應商原則及方法

招標采購物品、長期定點供應商的選擇參照采購招標管理中規(guī)定執(zhí)行。比價采購物品的供應商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應商名單,并提供相關的分析資料,按以下原則進行選擇:

同等條件價格、質量優(yōu)先;

同等條件信譽、實力優(yōu)先;

同等條件服務優(yōu)先;

同等條件下,廠家為先的原則。

同等條件先本地后外地的原則。

供應商評審的層次與周期

對于臨時采購的供應商,采購部應對供應商的經營資格進行審核,報采購部經理審批。對于長期采購的供應商,采購部應對其經營資格、信譽、服務、采購標的、質量等審核,審核通過后,認定其合格供應商資格,報采購部長審批,并每年復審一次。對于正在合作的長期采購供應商,采購部應至少每季度進行一次考評工作,并根據(jù)考評結果分配下期的采購比例,由采購部經理審核,并報總監(jiān)審批,供應商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。

5.3.3供應商業(yè)績考評

采購部應組織相關部門定期考核和評估供應商,確保所采購產品質量、供應、支持和服務、經濟指標等滿足十三鮮相關規(guī)定要求。供應商每批供貨,采購部應根據(jù)質量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應商質量檔案,同時要及時將考評結果通知供應商,對于考評不合格者,應督促其提出相應的改進措施并將改進措施及改善結果記錄在案。

采購物品在使用過程中發(fā)生質量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應商違約時,相關部門應通知供應商及時解決并將此信息反饋給采購部,采購部在對供應商提出警告,必要是予以更換。也可根據(jù)問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。

5.3.4建立供應商檔案:

采購部負責建立供應商檔案,店管部、中心廚房予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。(供應商調查表、供應商審批表、供應商質量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料。)

供應商檔案由采購部信息管理員負責管理,未經采購部長允許,不得隨便查閱。

第3篇 餐飲采購管理流程范本

采購活動是一個企業(yè)經營活動的開始,企業(yè)應該有一個適合自己的管理,并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程,那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實際情況,來討論討論。

一、理順采購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

2、制定采購計劃

1%26gt; 廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。

2%26gt; 倉庫、樓面根據(jù)庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯(lián),采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1%26gt; 供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規(guī)定時間內)按質按時按量送貨。

2%26gt; 采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯(lián)),質檢員不定時抽量。

(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

供貨商憑收貨單結算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財務部。

第4篇 某餐飲采購管理方法

一:原材料采購

固定原材料采購申購單分別由前廳經理和廚師長、總經理或其授權人、財務部門共同確認原材料名稱和品牌后制作成單,每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應商。供應商通過招標的方式進行。

二:零星物料采購

使用部門根據(jù)經營收支、物資儲備情況確定采購量,并填制請購單后報送采購部門。采購計劃由采購部門制訂,呈報總經理或其授權人批準后,實施采購計劃。

三:物資以外的商品采購

1. 采購申請單由使用單位申請經本部門主管同意報總經理或其授權人批準。

2.采購實行歸口管理,即采購部負責存貨采購、物料采購,行政部門負責it,辦公電腦及辦公用品采購。

3. 采購部門根據(jù)批準后請購單進行采購。

4.訂立合同使用標準合同。合同要有信用期管理,一般賬期不得低于30天。

四:采購驗貨制度

1.以下情況驗收人員拒收:無訂貨手續(xù)不收,送貨憑證不清不收,規(guī)格數(shù)量不符不收,物資明顯異樣不收。

2.驗收基本程序:

a)值班店長負責監(jiān)督重量或數(shù)量,廚房值班組長負責核對是否和申購物品一致,質量是否符合標準,采購人員負責監(jiān)督價格是否合理;

b)驗收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質量進行檢驗;

c)凡有外包裝的貨物必須打開驗收,用塑料袋包裝的物品必須倒至酒店漏塑料筐并瀝去水分后再稱重;

d)采購員應每天驗收物品前檢查稱重工具是否準確。

3.固定原材料采購的驗收人員:值班經理,倉庫人員,廚房值班組長三人。

4.零星物品驗收:使用部門負責人(前廳經理或廚師長),倉庫人員,采購人員。

五:報損報丟制度

1.對固定用品的損壞、丟失制定合理的報損率,員工人為因素損壞餐具的由損壞人員照價賠償,顧客損壞餐具須經前廳經理簽字認可,否則將認定為損壞;

2.人為損壞的餐具不計入合理損耗餐具;

3.賠償金額按餐具平均價格計算,無故丟失物品由丟失本人負責賠償,無事主的由物品所屬部門負責賠償;

4.餐具損耗額度為千分之二,合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實數(shù)扣除。

六:出入庫及領用制度

為方便部門運營,所有物品的出入庫及領用制度暫按直撥形式直接由使用部門領用保管,采購部及財務部門將不定時檢查部門小倉庫,對領用不當或安排使用不當造成霉變、過期等浪費現(xiàn)象,將追究相關人員責任。

七:報價與詢價制度

財務部,采購人員,前廳經理與廚師長,行政部定期對所有物資進行廣泛的市場詢價,貨比三家,對采購價格進行分析反饋,發(fā)現(xiàn)有差異及時督促糾正。對于每天使用的原材料,根據(jù)市場行情每周二公開報價一次,并召開定價例會,例會有采購部、使用部門、財務部門參加,對供應商所提供物品的質量和價格進行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經批準的采購單才能報賬。

第5篇 餐飲采購管理規(guī)章制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量,處理好與供應商的關系,不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

3.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

4.所有采購,必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準,除急購外不得采購,急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

第二條供貨商的確定原則

1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告,由公司審批確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調查原則

1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄,寫明調查人員,調查時間、地點及調查結果,由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調查時間、地點的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實地調查外,當?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調查的手段和依據(jù)。

5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。

第四條采購的定價原則

1。設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

2。定價程序:由財務人員同采購人員一起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

3。價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

(1)干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

第五條審購程序

(一)耗用物品的審購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等,經總經理審批后,交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明,限時購買。

(二)自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)),由部門負責人簽字后,交采購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

第六條采購數(shù)量的確定原則

為提高經濟效益,降低成本,減少資金占有,應根據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量。

(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式:

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

第七條:貨物的驗收原則

(一)驗收的質量標準:

根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收

(二)驗收的數(shù)量標準:

根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收,數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

(三)驗收人員:

庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

(四)驗收時間:

每日上午9:30---10:00下午4:30

(五)驗收程序:

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。

2、對不符合《原材料鑒別標準》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品),使用部門有權拒絕收貨。

第八條倉庫管理

(一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。

(二)、貨物入庫

1、認真驗收,查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡,每天結出數(shù)量合計數(shù),并錄入電腦。

(三)、庫存保管

1、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進先出、防止積壓變質。

3、設“慢流動表”,凡是庫存超過100天,都要上“黑名單”,上報部門負責人。

(四)、發(fā)放管理

1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。

2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必須填寫領貨單,經廚師長簽字認可后出貨,店面大堂經店長簽字同意后出貨。

第九條采購事項

1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中,因市場行情發(fā)生變化,而影響采購數(shù)量和質量的,要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系,征得同意后方可購買。

2、在采購過程中,自購鮮活食品、蔬菜時,應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額,(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單,采購人員自留一份,財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運,以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,采購部門有積極協(xié)助處理的義務。

4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大),須單獨列明并說明原因。