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體系如何搭建
公司制度的構建應始于明確的戰(zhàn)略目標，圍繞業(yè)務流程和組織架構進行。首要步驟是確定核心價值觀，這是公司的精神基石，影響著所有規(guī)章制度的制定。接著，梳理各部門職責，確保每個部門的職能清晰，責任明確。設定具體的操作流程，包括決策流程、執(zhí)行流程和反饋機制，保證日常運營的高效有序。建立有效的激勵和約束機制，激發(fā)員工積極性，維護公平公正。
體系框架
制度體系框架應包含以下幾個關鍵部分：一是政策與策略，定義公司的長遠方向和短期目標；二是組織結構，規(guī)定部門設置及職責；三是操作規(guī)程，涵蓋日常工作的具體步驟；四是人力資源管理，涉及招聘、培訓、考核和福利等方面；五是風險管理，設立預防和應對潛在問題的機制。每一部分都應詳細且相互關聯，形成一個完整的制度網絡。
重要性和意義
公司制度不僅是運營的指南，更是企業(yè)文化的載體。它規(guī)范行為，減少沖突，提高效率，是穩(wěn)定內部秩序的關鍵。良好的制度能提升員工滿意度，增強團隊凝聚力，同時對外樹立專業(yè)可靠的公司形象。更重要的是，制度能保障公司的長期發(fā)展，通過制度化管理，使企業(yè)在不斷變化的市場環(huán)境中保持競爭力。
制度格式
制度的編寫應遵循一致性、清晰性和可執(zhí)行性的原則。每項制度應包含標題、目的、適用范圍、定義、職責、程序、相關文件、記錄保存和修訂歷史等要素。語言應簡潔明了，避免專業(yè)術語過多導致理解困難。制度應定期審查更新，以適應業(yè)務變化和技術進步。在實施過程中，需確保所有員工理解和接受，通過培訓和溝通確保制度的有效落地。
請注意，制度的制定并非一蹴而就，需要結合實際情況不斷調整和完善。只有這樣，公司制度才能真正成為推動企業(yè)前進的有力工具。
銷售公司制度范文
第1篇 某地產公司銷售現場客戶資料錄入制度
地產公司銷售現場客戶資料錄入制度
為了規(guī)范銷售現場客戶資料整理收集工作,加強客戶資料的統一采集及管理,特制定本制度。
1、公司所有項目現場必須使用本系統錄入來訪客戶及成交客戶資料。
2、銷售經理為現場客戶資料錄入第一負責人,負責對銷售顧問的及時培訓及客戶資料管理職責,暫時未設銷售經理的由項目負責人承擔。
3、銷售經理或項目負責人應在項目啟動后一周內向總部信息管理部申請開通該項目客戶資料錄入帳號,有培訓需求的一并提交。
3、所有來訪客戶及成交客戶資料必須當天及時錄入系統。
4、遇認籌、開盤等重大活動可延遲一天,最多延遲不能超過一天。
5、本系統所反映的客戶統計數據為提成發(fā)放時統計數據的重要參考依據,如未及時錄入,則延緩至錄入后的下一次結算時發(fā)放。
第2篇 某地產公司銷售現場例會管理制度
地產公司銷售現場例會管理制度
銷售現場的培訓和管理實施通過例會形式進行,并通過例會紀要來體現。例會標準要求:
1、每天不少于一次例會(晨會或晚會),每周不少于兩次有全體人員參加的現場例會(特殊情況需提前知會營銷總監(jiān)),廣告及其他推廣活動日要求必須有相應的培訓和培訓紀錄。
2、例會內容(包括但不限于):銷售組織安排;滯銷戶型的討論、對策、建議;接待流程中存在的問題;客戶投訴和問題規(guī)避措施;現場管理存在的問題及調整策略;推廣日培訓;疑難客戶討論;競爭樓盤及市場動態(tài)分析等。
3、每個銷售現場都必需設專門的例會紀要本,現場經理負責安排專人做好每天的例會紀要,會后與會人員必需簽名確認對會議的內容清楚理解。會議紀要也可做為新到項目人員的培訓資料。
4、銷售現場的例會紀要電子版需在會議的次日12點前發(fā)到鞠總、穆總、營銷中心、分公司各領導的郵箱。
管理辦法各項工作的實施將納入銷售經理考核范圍,作為評定銷售經理管理技能的主要指標之一,例會紀錄模板見附件。
第3篇 公司銷售管理規(guī)章制度
一、通 則
(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。
(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。
(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。
施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機 構
(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。
(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會意見后決定。
(八)管理者部門可依情況需要,設副理及部門顧問。
另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設置部門可依情況需要,設置特別回收科。
(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數目另行規(guī)定。
營業(yè)所可依情況需要,設置副店長。
(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。
2. 經常調查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3. 聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。
4. 裁決部內的人事。
5.舉行業(yè)務上的磋商會議。
6. 排除業(yè)務上的困難。
第4篇 c公司銷售管理制度
一個公司有好的管理制度才能更好的發(fā)展。小編給大家整理了一篇優(yōu)秀的公司銷售管理制度,僅供大家參考和閱讀。
一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規(guī)定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務細則:
4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經理或總經理處,以便及時處理。
4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告,并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:
5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴,由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經查實責任人予以通報批評,并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現的,公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區(qū)域經銷商需貨時,由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據情排產.6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認,方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經發(fā)現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據,有效保存原始票據。7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經銷商可先預留貨款,而后根據所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保,經濟擔保由銷售部申請,總經理批準簽認,財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經理不予審批,財務不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經理審批,交成品倉
統一領出;
(《樣板申領單》一式三聯,一聯交辦公室,一聯交成品倉,一聯銷售部存根)
8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯,一聯交財務部,一聯交門衛(wèi),一聯銷售部存根。)
九.銷售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷售部操作程序:
10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現公司統一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10.4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經審核確認無誤后,收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。
10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協同解決處理并填寫收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。
10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經理處。
10.8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。
十一.銷售部內務管理辦法:
11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷售合同必須統一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經理批準,分公司總經理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動,需經銷售副總及總公司批準,銷售經理簽字方可生效。
12.8所有處理產品包銷合同的價格需經分公司總經理及銷售副總批準,銷售經理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸的發(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。12.9.6有關產品庫存經雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。
財務部崗位職責1.財務部經理
(1)在總經理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統計報表、工資表;
(8)及時做好帳套數據備份,保證數據安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經理提交上周管理費動態(tài)統計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經理交辦的其他事項。
2.會計
(1)負責公司的會計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據,正確編制憑證,月末及時結賬;
(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;
(7)每月8日前向財務經理提交成本、費用類管理報表;
(8)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現金及收據、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
(3)序時登記現金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現金,做到帳實相符;
(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;
(5)及時更新匯簽單動態(tài)統計表,并保管好匯簽資料;
(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數據;
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據交會計入賬;
(8)每周一向財務經理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會計核對現金月末余額,做到帳實相符;
(10)每月8日前向財務經理提交經會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;
(11)每月10日前向財務經理提交工資表;
(12)完成經理交辦的其他事項。
第5篇 _公司銷售獎罰制度
公司對于銷售人員的管理,對于銷售業(yè)績的激勵,對于銷售人員的工作態(tài)度,都會有獎有罰,以下是相關的公司銷售獎罰制度,可供參考。
第一條獎勵制度:
1、當月銷冠發(fā)放銷售冠軍證書并獎勵人民幣1000元。月度銷冠的評選條件有兩個:其一,完成個人月度銷售定額;其二,當月簽約額為部門第一。
2、當年年度銷冠,次年一年升為高級銷售代表,每月底薪1400元。
3、當月小組業(yè)績第一,其銷售主管獎勵人民幣2000元。評選條件有兩個:其一,完成小組月度銷售定額;其二,當月簽約額為各組第一。
4、銷售簽約額視市場客戶為有效,以上獎勵的評選中應扣除工程款抵房款、公司關系戶及公司員工自購房等特殊情況,以示公正。
第二條懲罰制度:
1、銷售代表年度累計指標完成率不足70%,降為試用;
2、銷售代表或試用期人員年度累計指標完成率不足60%,辭退;
3、銷售代表連續(xù)兩個月沒有完成年度累計指標的,辭退;
4、對于連續(xù)三個月不能完成銷售指標的銷售代表、銷售主管和銷售經理,采取經濟處罰、降職處理,直至辭退。
第6篇 房地產公司營銷中心銷售報表填制管理制度
房地產開發(fā)公司營銷中心銷售報表填制及管理制度
報表種類:銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況。
第一條、銷售周報表
填制內容:本周銷售情況?；乜钋闆r。
填制時間:每周一下午12:00以前。
申報程序:由銷售秘書填制,報給銷售部經理。
第二條、銷售月報表
填制內容:本月銷售情況,回款情況。
填制時間:每月1日下午14:30以前。
填制程序:由銷售經理填制,報營銷中心經理。
第三條、來訪、來電登記表
填制內容:每天來訪、來電的客戶情況。
填制時間:每天下班前10分鐘,下班后接待的客戶在第二天的報表中體現。
審報程序:由置業(yè)顧問填制,主管監(jiān)督錄入。
第四條、合同簽定一覽表
填制內容:各銷售樓盤的房號、價格、置業(yè)顧問姓名、付款方式等情況。
填制時間:及時更新。
審報程序:由客服部主管填制,每月1日下午5:00前報營銷中心經理。
第五條、銷售臺賬
填制內容:認購房屋、合同房屋的銷售明細。
填制時間:及時更新。
申報程序:由銷售秘書填制,每周一下午10:00以前報銷售部經理。
第六條、銷售部本月衛(wèi)生及工作紀律情況表
填制內容:銷售部員工日常工作態(tài)度及衛(wèi)生、紀律情況。
填制時間:每月1日下午14:30以前。
申報程序:由銷售部主管制定,一份存檔,一份送銷售部經理,作為年終考核之一。
編制審核批準
日期日期日期
第7篇 銷售公司規(guī)章制度范本
每一個銷售公司有著怎樣的企業(yè)文化,企業(yè)經營理念,企業(yè)宗旨及員工管理制度呢以下整理了詳細的銷售公司規(guī)章制度范本,請參考。
第一篇企業(yè)文化
第一章經營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發(fā)財
第二章公司精神
團結務實創(chuàng)新專業(yè)
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶
第四章員工行為規(guī)范
總則
為培養(yǎng)員工綜合素質,樹立公司良好的形象,特制定本規(guī)范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規(guī),維護社會公德
2、遵守公司各項規(guī)章制度
3、應服從公司組織領導與管理,做到令行禁止,對未經明確的事項,要請示主管領導后辦理;
4、敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創(chuàng)新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業(yè)務范圍內,要堅持合法、正當的職業(yè)道德。
2、不得挪用公款,不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務往來中,相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金),應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則,不得做出有損公司利益的事情,不得擅用公司名義辦理與公司業(yè)務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料,不得擅自復印,未經特許,不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準,不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息:市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定,并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔,舉止端莊,談吐得體,行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā),女士不得濃妝艷抹。莊重場合,男士穿西服,女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧,任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
第二篇組織結構
一總經理:全面管理公司工作,制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略,公司重大問題決策。
二業(yè)務經理(組長):
1、認真貫徹和領會好公司發(fā)展戰(zhàn)略,按照公司的經營方針和經營政策,制定與實施本小組的工作計劃,規(guī)劃本小組的周,月,年的宏偉目標。
2、根據各個業(yè)務人員的特長,合理安排業(yè)務人員的工作崗位,做到量材施用,發(fā)揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理,每日開一次早、晚例會,早會是了解業(yè)務人員的當天計劃,隨時跟蹤本小組業(yè)務人員的去向,晚會是了解業(yè)務人員當天的業(yè)務情況,然后大家自由發(fā)言,如對業(yè)務的困惑,跟大家討論,也可以談業(yè)務的心得跟大家分享,以使大家共同提高業(yè)務素質。
4、認真審核業(yè)務人員的每天工作日志,掌握業(yè)務人員的業(yè)務進展情況,及時跟業(yè)務人員對客戶進行分析、討論,有的放矢的對客戶進一步攻關,取得客戶的信任。
5、當業(yè)務員取得了客戶的第一手資料,要及時把握適當的時機陪同業(yè)務員去拜訪客戶,如果時機成熟,就要從業(yè)務員手中接過業(yè)務,進一步做好跟客戶的關系,取得客戶的絕對信任,為總經理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業(yè)務員的傳幫帶教工作,了解其特長,解決其業(yè)務的突破瓶頸,使其盡快進入工作的狀態(tài)。
7、負責總結分析本小組的業(yè)務進展情況,及時的以書面報告的形式,上交給總經理,為公司領導決策提供參考。
8、負責行業(yè)信息的研究與分析,對行業(yè)前景進行科學的市場分析,為領導決策提供參考;
9、代表公司對外聯系,代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收,以及完善的售后服務確認書。
10、審核樣品領出并簽字認可,審核圖紙方案的設計,負責與內勤,設計的溝通。
11、做好每個業(yè)務項目成敗的案例分析,從中吸取經驗教訓和心得,以書面的形式,上報總經理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三業(yè)務員:
1、嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度,做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容,穿戴整齊,舉止得體,維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂,多跟同事互相交流,取長補短,不斷的提高自己的業(yè)務水平。
4、服從業(yè)務經理的安排,每日匯報行程及有關客戶信息,填寫工作日志并向業(yè)務經理詳細匯報工作,并及時的把業(yè)務經理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶,力求挖掘大量的潛在客戶,從中篩選出有針對適合公司的準客戶,并以此作為考核依據。
6、積極聯絡跟進洽談項目,詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料,運用專業(yè)的銷售技巧,跟客戶達到良好的溝通,取得客戶的信任,為促成合同的簽定打好良好的基礎,并以此作為考核依據。
7、不斷的搜尋、了解同行業(yè)的信息,及時的把有效的信息反應給業(yè)務經理。
8、拜訪客戶前,充分準備好客戶要求的材料,如圖片,簡介,設計方案和報價等,并嚴格把關好公司的這些機密文件,做到及時回收!
9、領會并執(zhí)行公司制定的營銷方案,及時的去完成,并反饋相關信息。
10、協助公司安排付貨及追款工作,并保持與客戶長期聯系,創(chuàng)造續(xù)單的機會。
11、積極參加公司的例會,完成公司交給的其它各項事務。
四設計人員:
1、嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規(guī)格、性能、產品特色,了解同行業(yè)的產品信息,并要不斷的提高自己的專業(yè)知識,精益求精。
3、負責公司的制圖工作,運用專業(yè)知識,設計出獨特的效果圖,促進業(yè)務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作,同業(yè)務人員進行詳細的交流和溝通,準確領會客戶的要求,設計方案力求做到新穎,布局合理,新潮,適應時代潮流。
5、如業(yè)務員要設計方案,以業(yè)務經理簽字為準。如果業(yè)務經理不在,可以電話核準,然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前,先會同業(yè)務人員和報價員進行詳細的交流和溝通,嚴格按照標書上的要求,細致認真的進行設計以后,并再三審核規(guī)格,圖片,數量,報價,絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業(yè)信息,及時的整理和匯總成資料,交給業(yè)務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案,妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機,打印機等設備的正常運行,發(fā)現問題及時解決,微機內的各種資料,要求分清條理,以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛(wèi)生,做到清潔,衛(wèi)生,有條理。
五內勤人員:
1、嚴格遵守公司制度,嚴格按照總經理的指示,對公司的產品進行報價、成本核算、落單,并對此備案,以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能,特色,報價,公司介紹等,搜尋和了解同行的價格資料,以及產品特色、質量、性能比,為總經理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業(yè)務人員詢價和設計方案,先要同業(yè)務人員進行詳細的溝通,了解客戶的產品定位,領會客戶的設計要求,以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌,對業(yè)務業(yè)務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖,先要熟透標書上的產品要求,規(guī)格,數量,再同業(yè)務人員進行詳細的溝通,了解競爭對手詳細情況,進行科學的市場分析,然后匯總詳細資料上報總經理,等總經理下達決策了標書的標的指示以后,再進行合理的分配產品報價,做到認真,細致,嚴謹,杜絕出現數量,規(guī)格,圖片,總價跟單價的誤差,以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務,根據總經理的指示,跟廠家的聯系和接洽,嚴格把關好定單的數量,規(guī)格,質量要求,交貨期。如果其中出現什么任何問題,及時地向跟總經理匯報,以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家,以及廠家生產的數量,金額,交貨期信用度,質量情況,并匯報給總經理,以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排,及時的通知業(yè)務人員和安排安裝人員,完善售后服務工作,并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理,協助業(yè)務經理對新業(yè)務員的培訓,使其盡快進入工作狀態(tài)。
9、負責監(jiān)督公司員工考勤,做好員工的遲到,早退,請假,曠工等記錄,月末為公司財務提供員工出勤統計表,并上報總經理審核批準簽字,然后交給會計備案,作為發(fā)放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品采購,做好進出帳的明細表,轉交給財務人員備案,并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介,圖片,資料、公司人員的名片管理和申領登記工作,以及編號領用的合同,但必須有業(yè)務經理審核并簽字,轉財務處存檔,杜絕流失公司資源,泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業(yè)務人員對客戶的接待,嚴格遵守公司制度,維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽,做好記錄工作,并及時地轉交給相關人員,如果有事外出,授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理,負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業(yè)務人員需要的幫助。
六會計及出納:
會計
1、嚴格按照總經理的指示,負責公司的資金和財產管理,并協助內勤工作。
2、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。
3、按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。
4、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責公司的日常銷售業(yè)務統計,日常財務數據統計分析,各類銷售業(yè)績報表的編制,進、銷、存計算機系統數據錄入及管理
6、熟悉公司各類合同、財會資料等相關業(yè)務知識,應對各種檔案進行嚴格保密
7、審核匯總統計原始記錄資料,保證統計臺帳的真實情況,及時報送總經理
8、對外提供相關財務資料和財務報告,對有關財務工作的一切法律行為負責
9、負責核算公司員工的工資,獎罰金,業(yè)務提成,呈報給總經理批示。
10、負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭,稅號,開戶行,銀行帳號等必需的資料,并要核對客戶收到的資料的是否清晰,做到準確無誤。
11、負責嚴格把關好發(fā)票的管理,在開發(fā)票前,同業(yè)務人員溝通,要再三審核發(fā)票上所需的品種,數量,規(guī)格,金額,臺頭,稅號,地址,電話,開戶行,銀行帳號等資料,如有異議,要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤,影響公司的形象。
12、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
出納
1、嚴格遵守公司的財務制度,認真執(zhí)行現金管理制度。
2、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不透支現金,不認白條抵壓現金。
3、建立健全現金出納各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
6、配合會計做好各種帳務處理。
7、總經理或其他主管交付的其他工作。
七售后安裝人員:
1、嚴格遵守公司制度,統一著裝,訓練有素,全心全意的為客戶服務,維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排,以主人翁的態(tài)度,用自己的專業(yè)安裝技術,積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期,數量,質量及圖紙要求,將家具安裝到位。
4、在安裝過程中,盡量減少噪音,影響他人,并要時刻保持現場的保潔工作,做到井然有序,有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中,要認真,細致,嚴謹的維護好公司產品,減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后,立即做好產品的清潔保養(yǎng)工作,并記錄安裝過程的詳細情況,然后通知業(yè)務人員或內勤人員跟客戶進行驗收,驗收合格以后,請客戶在驗收單上簽字確認,如有異議,給業(yè)務人員或內勤人員提出合理性建議,以便決策最佳解決方案,直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發(fā)生沖突時,由內勤負責安排,以售后為主,售后人員沒有理由拒絕,所有責任或投訴由內勤負責,售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業(yè)的知識,告知客戶怎樣維護產品的保養(yǎng),注意事項,使客戶感覺公司認真,負責,專業(yè)的印象,提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作,主動詢問產品的使用狀況,對出現的問題及時維修,服務,并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
第三篇行政管理
行政管理為加強公司內部管理,維護正常工作秩序,提高辦事效率,調動全體員工積極性,特作如下規(guī)定:
一、工作制度
1、實行每周五天,要合理的安排好每一天,周六開周末例會。
2、遲于上班時間為遲到,早于下班時間5分鐘為早退。
3、未經請示4小時不到崗為曠工;
4、節(jié)假日或非工作日期間需要加班時,服從公司或部門的安排
二、崗位形象:
1、衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊。男士不留長發(fā),不裸背露體,女士不穿短裙,不濃妝艷抹
2、講文明、講道德、講風格、搶困難、讓方便;
3、處理業(yè)務要體現快捷、認真、嚴謹、高效的工作作風。
4、對來公司辦事的客人(客戶),要熱情接待,談吐大方得體,維護公司形象。
三、勞動紀律
1、堅守工作崗位、盡職盡現,不得擅離職守;
2、工作時間嚴禁從事與業(yè)務無關的事務,不準干私事,不準從事娛樂性活動,不準因私打公司電話,工作需要打長途電話時,須經辦公室同意
3、講政策、講原則、令行禁止。堅決杜絕弄虛作假、欺上瞞下,虛報冒領等不正之風;
4、保守公司機密;
5、搞好辦公區(qū)(室)衛(wèi)生,保持工作環(huán)境整潔
6、勤儉節(jié)約,愛護辦公設施,貴重物品誰使用誰負責。下班前,最后離開辦公區(qū)的工作人員要關閉電源,關好門窗
7、潔身自好,不隨便拿公司的財物,不隨便翻看同事的資料或柜子
8、值班人員對于重要事項要隨時向公司領導報告。
9、每周六上午全面打掃衛(wèi)生。
四、考勤管理
各部門要嚴格要求,如實填報考勤表,每月3日前匯總上月考勤進行核查,并根據考勤管理制度扣減工資,報財務部執(zhí)行。
五、會議制度:公司例會每周六召開一次,全體人員參加,總經理主持,或由業(yè)務經理輪流主持,由業(yè)務小組理匯報本周工作完成情況,以及下周工作按排計劃,然后大家交流業(yè)務心得,幫忙解決業(yè)務人員碰到的障礙。
第四篇人力資源管理
第一章人事制度
一、聘用公司各機構需要增加人員時,先填寫《人員增補申請表》,經主管領導核準后,由內勤統一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式
1、內部選聘:從公司內部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘:對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》,甄選資料,確定測試人員名單;人力資源部門進行初試,初試合格者,以書面或電話通知復試;結合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試,并做出結論性評價;復核應聘者相關證件,對應聘者進行背景調查,由權限領導進行核決。
二、試用期新進員工須經人力資源部門進行崗前培訓,經培訓考核合格后方可試用,試用前簽訂試用合同。錄用員工正式上崗,進入試用期,試用期為1-3個月。在使用期內,員工不符合錄用條件的,公司有權解除勞動關系,并不支付經濟補償,員工也可以在使用期內隨時以書面形式通知公司解除勞動關系。
三、轉正員工從人力資源部門領取轉正申請單,填寫《轉正申請單》,由主管上級具體簽署意見并與內勤協調,由內勤呈公司總經理核準。
四、考勤、加班及請假管理辦法工作制度:
1、遵守國家的法紀法規(guī)和公司規(guī)章制度。
2、認真履行崗位職責,正確處理分工與協作關系。
3、服從上級指揮,有不同意見應當面或書面陳述,并提出相應的措施。一經上級決定,應立即遵照執(zhí)行。
4、準時上下班,對所負責的工作保證時效,不拖延、不積壓。
5、上班時間不得接待私人來訪,不得擅離職守。
6、下班后、節(jié)假日期間或有特殊、緊急需要,服從加班、值日等安排。
工作時間:實行每周五天工作日,每天工作8小時,周一至周五:早8:00---12:00工作下午13:---18工作考勤規(guī)定:公司員工上下班必須實行打卡或簽到,方能出去辦理各項業(yè)務,如有特殊情況,須主管領導批準,不可遲到、早退、曠工。
考勤管理:上班、下班各打卡一次,每日兩次。不具備打卡條件的部門,實行簽到(退)制度,時間及規(guī)則同打卡。因公出差或外出者應填寫《員工外勤單》。遲到、早退、曠工的界定及處罰
1、遲于規(guī)定時間上班為遲到。遲到一次處10元罰金。
2、員工于下班時間前,非因公務需要而擅自離崗,即為早退。早退一次扣發(fā)當日工資。
3、員工無故不到崗或請假未核準,以曠工論處。曠工一次扣發(fā)三日工資。連續(xù)曠工三日以上者,公司可視情節(jié)辭退員工,并不予結算任何工資和提成。
國家法定假:五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春節(jié)(三天)。
公休假:每周公休日加班薪資支付標準:國家法定假日按300%支付薪資;公休日加班按200%支付薪資;平常日加班按150%支付薪資。員工在下列情況下可視為加班:員工在正常工作時間和效率下,確實完不成工作任務;員工加班時間在1小時(含)以上的。員工加班應填寫〈加班申請表〉,經部門主管批準后方可生效。
有下列情況之一的,加班不予補償:
1、未辦理相關手續(xù),或辦事效率原因未完成工作任務而加班;
2、員工出差加班及已給予定期固定補償的加班。
請假管理辦法:員工請假必須提前填寫請假單,經批準后方可休假;特殊情況下,可電話或委托他人請假,但事后須補辦請假手續(xù)。
假期類別:公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類:
1、帶薪假:每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假。
2、扣薪假:事假、病假。各類休假均不含每周公休假日,如遇法定節(jié)假日順延。
1、每周公休假:實行每周五天工作制。
2、法定節(jié)日假:指元旦、春節(jié)、國際勞動節(jié)、國慶節(jié)及其它法定節(jié)假日,按國家有關規(guī)定。
3、婚假:員工達到法定年齡結婚,給假3天;如屬晚婚(男滿25歲,女滿23歲),給假15天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、產假:在集團工作三年以上的女員工,符合國家計劃生育政策生育時,憑證明給假90天;已婚女員工妊娠期內流產,一次給假7--30天;員工之配偶分娩,給假3天。
5、喪假(1)員工父母、配偶、子女喪亡給假5天;(2)員工兄弟、姐妹喪亡給假2天。
6、工傷假:按勞動合同及實際情況給予。
7、年休假:年休假應在不妨礙工作之時,提前一周提出申請。公司正式員工工作1—3年(不含),每年年休假5天;工作3—6年(不含),每年年休假7天;工作6年以上,每年年休假10天。
8、事假:每次最長不超過5天,年累計不得超過10天。
9、病假:2天(含)以上病假須持市級以上醫(yī)院證明,否則以事假計。
假期工資:
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、喪假不扣工資;
2、30日以內的產假及工傷假,不扣工資;30日(含)以上的產假及工傷假,假期只發(fā)50日基本工資
3、事假期間扣發(fā)全部工資。
請假核準權限:
1、主管級(含)以下員工請假:1—3天(含)由業(yè)務經理核準;3—5天(含)、5天以上由總經理核準。
2、業(yè)務經理級員工請假由總經理核準。
五、解聘有下列情況之一者,公司可實行解聘制度:
1、工作能力不符合崗位要求的;
2、品行不佳,不利于在公司長期發(fā)展的;
3、不能接受企業(yè)文化,不適應公司管理模式的。對中止試用的人員,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。
六、開除員工有下列情形之一的,公司將予以辭退:
1、員工不能勝任其崗位工作者;
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工,并于當日進行工作交接。
3、無正當理由者,連續(xù)曠工三日以上者。
4、嚴重違反勞動紀律和公司規(guī)章制度的。
5、嚴重失職的,營私舞弊的,對公司聲譽和利益造成重大損害的。
七、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請,經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括:工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》,并交內勤存檔。如未經批準,擅自離職者,視為自動離職,扣發(fā)當月工資。
八、不管是離職,開除,解聘人員,根據知識產權保密原則,仍對公司的資料,商業(yè)秘密,信息,和數據保密的義務,否則公司有權申訴其法律責任。
第8篇 某房地產公司銷售管理部賞罰制度
房地產公司銷售管理部賞罰制度
(罰)
1、項目銷售經理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。
2、項目銷售經理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權利、待遇、責任按銷售主管來執(zhí)行;情節(jié)嚴重者視具體情況處理。
3、項目銷售經理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經發(fā)現給于嚴重警告或者罰款,罰款數額根據性質嚴重程度定奪。
(賞)
1、項目銷售經理帶領銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經辦,給于項目銷售經理一定資金做為優(yōu)秀領導獎。
2、連續(xù)三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據情況給其項目經理或者所在銷售部門重大經濟獎勵。
3、項目銷售經理在項目管理、項目操作全部環(huán)節(jié)當中管理嚴謹、構思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據實際情況給于本人一定的物質或經濟獎勵。
第9篇 房地產公司營銷中心銷售收款催款制度
房地產開發(fā)公司營銷中心銷售收款、催款制度
第一條、交現金的方式:若客戶提出交現金,置業(yè)顧問應帶領客戶將現金直接交給公司安排在現場的財務人員,再開正式收據給客戶,置業(yè)顧問禁止收受現金。
第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業(yè)顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現后回銷售部將現金交給公司安排在現場的財務人員,再開正式收據給客戶。
第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業(yè)顧問帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。
第四條、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,置業(yè)顧問應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據給客戶。
第五條、交款和催款的經辦原則為誰簽約、誰負責。
第六條、由銷售部主管負責督促置業(yè)顧問的交款、催款工作。
第七條、由銷售部主管制定合同執(zhí)行情況表,并以此作為催款時間依據。
第八條、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。
第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業(yè)顧問須經銷售經部理批準后才能答應客戶。
編制審核批準
日期日期日期
第10篇 石油銷售公司財務輪崗制度
石油銷售公司財務輪崗制度(試行)
第一條為加強對財務人員的培養(yǎng)鍛煉,提高工作能力和辦事效率,完善內部控制制度,根據集團相關制度,結合本公司實際特制定本制度。
第二條財務人員實行職位輪換制度,是指在財務部內,對財務人員進行有計劃地調換工作崗位。
第三條實行輪崗制度,要統籌兼顧工作的安排和人員的使用,既達到輪崗的目的和要求,又保證各項工作的連續(xù)性和人員的相對穩(wěn)定性。輪崗的財務人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。
第四條輪崗的年限。財務部應建立定期輪崗制度,出納實行最長每兩年輪崗,其它崗位不超過三年輪崗一次。在專業(yè)性、技術性較強崗位上的人員,確因工作需要,經批準可以不受在同一崗位任職時間的限制。
第五條未列入定期輪崗范圍和未達到規(guī)定輪崗年限的財務人員,必要時根據工作需要和財務人員自身條件,也可進行正常的交流和調整。
第六條輪崗的組織實施。輪崗工作一般在每年7月實施。財務輪崗由財務部經理根據工作需要統一作出安排,提出具體建議報公司總會計師審批后進行。
第七條輪崗前工作的移交,第一,完整的工作崗位交接,由專人監(jiān)督;第二目前進展中的工作移交,包括目前的進展程度,目標結果,如何繼續(xù)此項工作;第三,工作資料移交,如檔案資料文件等。
第八條財務人員輪崗要堅持個人服從組織。對不服從輪崗決定的財務人員,要進行嚴肅批評教育,并視情節(jié)輕重給予必要的處理。
第九條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財財務部。
第十條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第11篇 _地產公司銷售員服裝管理制度
地產公司銷售員服裝管理制度
1、銷售員服裝原則上由公司出資訂制/購買成衣,營銷部員工繳付押金(押金額等同服裝價值或由工薪/提成分段扣除);
2、售員服裝由公司行制作,公司出資;
3、銷售員任職期滿6個月,享公司配給工裝待遇;
4、銷售員有義務自行妥善保管,如有損壞,照價賠償;
5、銷售員因違反公司管理制度被辭退,服裝費用自行承擔;
6、銷售員工任職期未滿6個月,自行辭職,服裝費用自行承擔。
第12篇 銷售公司規(guī)章制度
企業(yè)文化
一、目的
為培養(yǎng)員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規(guī)范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德。
2、遵守公司各項規(guī)章制度。
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理。
4、敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創(chuàng)新、堅持原則、自尊自愛。
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率。
三、廉潔行為
1、在業(yè)務范圍內，要堅持合法、正當的職業(yè)道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業(yè)務往來中，相關單位(客戶)酬謝的禮品(傭金)，應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業(yè)務無關的事項。
風險提示：
實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。
企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時,要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房;嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發(fā)，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業(yè)裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發(fā)表有損公司形象的言論。
第13篇 房地產公司銷售部管理制度
某房地產公司銷售部管理制度
一.出勤制度
上午:8:00--11:30下午:14:00--17:001、早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態(tài),午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。
2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態(tài)度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。
3、對銷售部銷售人員公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。
4、嚴禁委托其他人代請假。
5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。
二、衛(wèi)生制度
1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛(wèi)生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;
2、范圍:門工作的地面衛(wèi)生、桌面衛(wèi)生、窗臺衛(wèi)生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;
3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。
4、隨時注意保持現場環(huán)境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。
5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業(yè)主盡快修護。
三、儀容儀表制度儀容儀表制度
1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;
2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;
3、男士頭發(fā)應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;
4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;
5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。
四、休假制度
1、每星期每人有一天的公休時間
2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態(tài),以便公司有事聯系。
3、銷售人員公休時,應作好工作交接。
六、請假制度
1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。
2、讓別人轉告者,視為曠工。
七、工裝制度
為規(guī)范、統一項目形象,項目全體工作人員統一著工作服裝,具體規(guī)定如下:
1、銷售部負責根據統一規(guī)格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。
2、所有員工須身著工裝,并佩帶統一標識上崗。
3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。
第14篇 石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
為了加強我公司會計基礎工作,建立科學的工作秩序,提高財會人員工作水平和業(yè)務素質,充分發(fā)揮會計的職能作用,結合我公司實際,制定本規(guī)范。
第一章 會計憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得合理、合理的原始憑證(單據),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經濟業(yè)務內容;數量、單價、金額(大小寫金額必須相符)。購實物的原始憑證應附有實物驗收證明單。各項開支報銷的原始單據要由指定人審批、財務部門審核簽字后,予以辦理。
(二)對外開出的原始憑證要有稅務監(jiān)制章、本公司財務專用章以及部門主管和經辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經審核無誤后,由出納辦理,現金收付必須加蓋現金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回,要求經辦人更正、補充。金額有錯誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。
(五)對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應予以扣留、并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統一為長23cm,寬11.5 cm。實行會計電算化的記賬憑證應以用友7.0版記賬憑證為統一格式。
(二)根據審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現金、銀行存款收付款有關的業(yè)務;轉賬憑證記載與貨幣資金有關的業(yè)務。記賬憑證可以根據一張原始憑證填制,或根據若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現金,填制銀行付款憑證;交銀行現金,填制現金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目金額;所附原始單據張數、制證人、審核人、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應當有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時發(fā)生錯誤,應當重新填制;已經登記入賬的記賬憑證在當年發(fā)生錯誤時,可以用紅字注銷法進行更正。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,如果發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數。張數計算一般應以原始憑證的自然張數為準。但對于報銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張原始憑證。
(七)記賬憑證應當按類別、日期順序進行連續(xù)編號,分期裝訂成冊,要求牢固、整齊,每本厚度應保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認和防止篡改。封面內容應填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號、憑證張數。匯訂人、審核人、會計主管應加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側棱面應注明年、月、憑證種類、起止號及當月第幾本數。
(九)會計憑證由專人保管。會計憑證一般不得外借,因特殊情況借用時,需經會計機構負責人、主管領導同意。
第二章 會計科目
第三條使用要求
(一)按照會計制度規(guī)定和集團公司統一要求,結合我公司實際制定統一的一級會計科目和明細科目,除會計制度和上級單位允許變動外,不得任意增減或合并會計科目。
(二)對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容、科目之間相互對應關系不得任意更改。
(三)填寫會計憑證,登記各類賬簿時,應填寫或登記會計科目全稱及需要填寫和登記的明細科目,不得錯填、簡化。
第四條必須正確使用以下會計科目
(一)待攤費用:只能用于核算已經發(fā)生、分期攤入當月和以后各月成本的有關費用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預提費用:只限于核算按規(guī)定從成本中預先提取,但尚未支付的費用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產品銷售收入、產品銷售成本:正確計算產品銷售收入和結轉產品銷售成本,不得多轉或少轉。
(四)其它應付款或其它應收款:必須按會計制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉移資金。
(五)待處理財產損溢:只限于核算在清查財產中查明、尚待處理的財產物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規(guī)定上報審批,不得越權自行處理。
第三章 會計賬簿
第五條根據公司制度的會計科目設置總賬、明細賬、日記賬(現金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內容填寫齊全,加蓋個人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號碼,不得跳頁缺號;活頁賬簿按賬戶順序編號,定期整理(一年整理一次),裝訂成冊。
第八條根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。總賬以記賬憑證匯總表為依據進行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據進行登賬;明細賬以記賬憑證或原始憑證為依據進行登賬。
第四章 會計報表
第九條月終賬證、賬賬、賬實核對相符后,進行各種會計報表的編制工作。
第十條按照會計制度和財務中心統一要求的會計報表格式、內容編制會計報表,要求數字真實、內容完整,說明清楚、報送及時(按公司規(guī)定月報次月四日前,年報次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報表必須附有文字說明,報告本期經濟活動情況。
第十二條各種報表、項目之間有相互對應關系和數字必須保持銜接,各種報表的數字必須與各類賬簿的數字保持一致。
第十三條各種會計報表應有單位領導、主管領導、會計機構負責人、制表人等印章。會計報表按要求內容填寫齊全。
第十四條報出的會計報表發(fā)現錯誤及時辦理訂正手續(xù)。主管部門審查出不符合要求的應及時糾正。
第十五條 會計報表的管理細節(jié)見《hb公司財務報表管理辦法》有關規(guī)定。
第五章 會計檔案
第十六條按規(guī)定對會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料進行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報表、資料外,都應立卷歸檔編制檔案移交清冊
、目錄,交本公司檔案室由專人負責管理。
第十七條需要查閱會計檔案時,必須有會計機構負責人批準,任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會計檔案的銷毀必須嚴格按照國家統一制度執(zhí)行。
第十九條凡經批準查閱的會計檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會計檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經本公司主管財務的領導批準,并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會計人員調動工作或離職時,必須按照會計制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會計檔案的相關管理細節(jié)參見《hb公司會計檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。
第15篇 地產公司銷售部合同制度
地產公司銷售部合同管理制度
一 、目的:1.維護業(yè)主及公司的合法權益;2.規(guī)范交易行為,減少不必要的糾紛。
二 、適用范圍:銷售部合同及協議的文本管理。
三 、合同的制定:1.銷售中所使用的《商品房買賣合同》.《商品房認購書》等相關銷售協議,均由主管部門制定統一規(guī)范的法律文本。
2. 文本經主管部門確定無異議后提供給銷售部使用。
四 、合同的填寫:1.《商品房認購書》《商品買賣合同》由銷售主管定額分發(fā)每個銷售代表,同時填寫合同交接表。
2. 按照主管部門制定的標準范文填寫,由主管人員審核簽字后并加蓋公章。
3. 對于商品房合同中需要補充的內容,根據主管部門及業(yè)主的協商進行補充。
4. 對于業(yè)主提出的工程變更需經工程管理部與業(yè)主協商認定簽字后方能由銷售人員填加補充協議。
五 、合同的簽訂:1.保證填寫字跡清楚,數字.金額準確,確保無錯填和漏寫。
2. 《商品房買賣合同》《商品房認購書》每位銷售人員各一份范文,其余由專人管理。
3. 客戶十日內簽訂《商品房買賣合同》,銷售人員必須 向其出示合同范本,客戶有異議時,銷售人員必須做出合理解答,如有補充,需經銷售主管部門審核認定后,與客戶達成共識方可簽字,并加蓋公章。
4. 簽訂《商品房買賣合同》時必須收加《商品房認購書》并上交合同管理人員。
5.保證合同的填寫份數.編號及歸檔有統一的管理。
六 、合同的傳遞:1.簽訂的《商品房買賣合同》由合同管理人員統一編號.保存,并確保銷售部,業(yè)主.公司財務部及相關單位各有一份。
2. 辦理按揭貸款的客戶,在簽訂正式合同五日內由銷售代表將其按揭資料上報給公司財務,由財務人員審核無誤后,與正式簽訂的《商品房買賣合同》一起上報銀行。
六 、合同的廢除;
對錯填或廢除的各類合同文本,應上交合同管理人員做統一銷毀。
七 、承諾管理:對于雙方達成的口頭及文字承諾,我方應在約定的時間內由相應的銷售人員或相關部門協調督促完成,銷售過程中承諾應書面化,合理化,公開化,不做夸大或惡意的口頭或書面承諾。
八 、獎懲辦法:1.因口頭或書面承諾,造成公司損失的,根據公司規(guī)定進行處制。
2. 銷售人員簽訂《商品房買賣合同》出現的差錯率將做月底工資考核的依據。
九 、檢查方法:1.合同簽訂后,應先由合同管理員或部門領導審核,簽字認可后方可上報公司領導簽字;2.不定期抽查(由上級主管部門負責)。
